滁州市环境保护局2017年部门预算情况
来源:市环保局   发布日期:2017-02-10
 

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规,起草相关地方性规章草案;组织编制全市环境功能区划;组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范;组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

  (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市)政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

  (三)承担落实省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施;提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

  (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应对气候变化工作。

  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

  (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

  (七)指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

  (八)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

  (九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

  (十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

  (十一)开展环境保护省内外合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事物。

  (十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  (十三)协助管理县(市)环境保护部门领导班子。

  (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  滁州市环境保护局由机关本级和市环境监测站、市环境监察支队、市环境信息中心、市环境保护局南谯分局、琅琊分局和开发区分局6家二级预算单位共7个单位组成,其中,局本级为行政单位,其他6家二级单位为全额拨款事业单位。

  纳入滁州市环保局2017年度部门预算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市环保局(单位)本级

2

市环境监测站

3

市环境监察支队

4

市环境信息中心

5

市环境保护局南谯分局

6

市环保局琅琊分局

7

市环保局开发区分局

 

 

  三、滁州市环保局2017年度部门预算说明

  (一)2017年度收入支出预算情况说明

  2017年度收入预算总计2200.64万元,支出预算总计2200.64万元。与2016年预算数相比,收、支总计各增加636.63万元,增长40.70%,主要原因:一是依据国家政策,减轻企业负担,将环评文件专家审查和技术评估费、监测和验收费纳入本级财政预算;二是大气污染防治工作检查,污染防治工作力度加大,增加财政支出;三是新增在职和退休人员支出。

  (二)2017年度收入预算情况说明

  本年收入预算合计2200.64万元,其中:财政拨款收入预算总计2200.64万元(经常收入预算拨款1975.64万元,占89.78%;国库管理非税收入225万元,占10.22%)。

  (三)2017年度支出预算情况说明

  本年支出预算合计2200.64万元,其中:基本支出1127.81万元,占51.25%;项目支出1072.83万元,占48.75%。

  (四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

  2017年度财政拨款收入预算总计2200.64万元,支出预算总计2200.64万元,与2016年预算数相比,收、支总计各增加636.63万元,增长40.70%,主要原因:一是依据国家政策,减轻企业负担,将环评文件专家审查和技术评估费、监测和验收费纳入本级财政预算;二是大气污染防治工作检查,污染防治工作力度加大,增加财政支出;三是新增在职和退休人员支出。

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  1.财政拨款支出预算总体情况

  2017年度财政拨款支出预算2200.64万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出增加636.63万元,增长40.70%。主要原因:一是依据国家政策,减轻企业负担,将环评文件专家审查和技术评估费、监测和验收费纳入本级财政预算;二是大气污染防治工作检查,污染防治工作力度加大,增加财政支出;三是新增在职和退休人员支出。

  2.财政拨款支出预算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为2200.64万元,支出预算为2200.64万元。其中基本支出1127.81万元,占51.25%;项目支出1072.83万元,占48.75%。具体情况如下:

  1.“社会保障和就业”2017年度预算150.49万元,比2016年预算数减少11.82万元,降低7.28%,主要原因政策调整。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算89.22万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算61.27万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

  2.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算64.55万元,比2016年预算数增加4.84万元,增长8.11%,主要原因是增人增资。其中:“行政单位医疗”预算25.93万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算38.62万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

  3.“节能环保支出”2017年度预算1985.60万元,比2016年预算数增加685万元,增长52.67%,主要原因一是依据国家政策,减轻企业负担,将环评文件专家审查和技术评估费、监测和验收费纳入本级财政预算;二是大气污染防治工作检查,污染防治工作力度加大,增加财政支出;三是新增在职和退休人员支出。其中:“环境保护管理事务”预算1029.83万元,“环境监测与监察”预算520万元,“污染减排”435.77万元。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出预算1127.81万元,其中人员经费1011.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费116.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  滁州市环保局2017年度没有政府性基金收入和支出。

  (八)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2017年度滁州市环保局机关运行经费153.99万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  2.政府采购情况。

  2017年度滁州市环保局政府采购支出预算12万元,其中:政府采购货物支出预算12万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截止到2016年12月31日,滁州市环保局共有车辆9辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆;单位价值200万以上的大型设备1台(套)。

  4.预算绩效管理情况

  2017年,滁州市环保局按照指向明确、合理可行的原则,对4项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金674万元。

  (九)名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:滁州市环保局部门预算公开表.xls

     

 

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